一、醫院職責及機構設置

二、醫院預算收支增減變化說明

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

（三）“三公”經費

三、醫院運行經費安排

四、政府采購情況說明

五、部門預算績效評價情況

六、政府性基金支出情況

七、名詞解釋

一、醫院職責及機構設置

蘭州市肺科醫院前身為甘肅省結核病防治院, 始建于1957年。1992年12月更名為蘭州市肺科醫院。2010年9月，經甘肅省衛生廳批準，醫院增掛“甘肅省傳染病醫院”院名。是我市唯一一所集傳染病預防、醫療、保健、康復為一體的?？漆t院。同時還肩負著全省各類傳染病的救治及各類突發公共衛生事件的救治任務。

醫院現有業務用房建筑面積約2.3萬平方米，核定運行床位240張，負壓病房8間，備用床位80張，人員編制295人。

　　醫院設有12個行政管理科室及8個臨床、4個醫技科室。擁有螺旋CT、CR、DR，全自動生化分析儀、微生物分析系統、電子纖支鏡、肺功能儀、血液氣體分析儀、心電工作站等先進診療儀器。近期通過政府采購公開招標新增檢驗、檢查及護理設備，進一步提高了醫院的專業化診療水平，其中兒童支氣管鏡的配備更是填補了我院對兒童呼吸道疾病診斷的空白，也為患者帶來了更大的便利。

二、2019年醫院預算收支增減變化說明

（一）基本支出

2019年基本支出567.74萬元，與2017年基本支出預算1495.41萬元相比減少927.67萬元，比上年同期降低62%。其中財政撥款床位補貼547.2萬元，主要用于在職人員工資；離退休人員經費20.54萬元，主要用于發放離休人員工資及取暖費。

（二）項目支出

2019年項目支出總額為2001.64萬元。分別為：重點學科建設補助資金

600萬元，省撥定額補助資金200萬元主要用于購買醫用衛生材料，公立醫院價格改革補償37.13萬元，供暖天然氣22.5萬元，承擔公共衛生補助資金142.01萬元，維修改造一期工程1000萬元。

（三）三公經費情況

我院為差額單位，一般公共預算中對“三公”經費及其他費用等均未作安排，由醫院自行承擔。

三、醫院運行經費安排

財政性經費補助僅包括床位補貼及離退休人員經費補助，對機關運行其他費用未作安排。

四、政府采購情況說明

2019年項目資金嚴格依照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2019—2020

年政府集中采購目錄和采購限額標準》執行采購程序。采購預算共600萬元，全部為醫療設備購置費萬元。

五、部門預算績效評價情況

　　近年來醫院硬件設施逐步健全、先進醫療設備陸續投入使用、醫院突發公共衛生事件應急救治體系建設日臻完善，經過系統的人才培養，醫院業務范圍不斷擴大，醫療水平穩步提高。2019年將進一步改善整體就醫環境，提升傳染病醫院的院感控制能力和管理效能，更好的為患者服務。

六、政府性基金預算支出

2019年度我院無政府性基金支出。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：蘭州市肺科醫院2019年部門預算公開套表

1.收支總表

2.財政撥款收支總表

3.收入總表

4.支出總表

5.一般預算支出表

6.基本支出表

7.三公經費表

8.政府性基金預算支出表

部門預算公開報表.xlsx

蘭州市肺科醫院2019年市級項目支出績效目標申報表.xls