一、部門職責

蘭州市肺科醫院前身為甘肅省結核病防治院, 始建于1957年。1992年12月更名為蘭州市肺科醫院。2010年9月，經甘肅省衛生廳批準，醫院增掛“甘肅省傳染病醫院”院名。是我市唯一一所集傳染病預防、醫療、保健、康復為一體的?？漆t院。同時還肩負著全省各類傳染病的救治及各類突發公共衛生事件的救治任務。

醫院現有業務用房建筑面積約2.3萬平方米，核定運行床位240張，負壓病房8間，備用床位80張，人員編制295人。

二、機構及人員設置情況

1、機構設置情況

醫院現有業務用房建筑面積約2.3萬平方米，核定運行床位240張，負壓病房8間，備用床位80張

2、人員設置情況

人員編制295人，年末實有在職253人。

三、部門預算收支增減變化說明

我院2022年預算共安排一般公共預算收入資金1424.7萬元，較上年的1600.88減少176.18萬元；事業收入預算資金6000萬元，上年事業收入未納入部門預算管理。

（一）基本支出

1、人員經費。我院2022年共安排人員支出569.61萬元。明細如下：工資福利支出-津貼補貼（床位費）547.2萬元，對個人和家庭的補助-離休費22.41萬元。

2、公用經費。我院屬財政差額補助事業單位，一般公共預算收入無公用經費。

3、增減變動說明。我院2022年基本支出共支出569.61萬元，較上年減少0.49萬元，變化的主要原因是離休費減少0.49萬元。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

我院2022年共安排項目支出855.09萬元，較上年減少175.69萬元，變化的主要原因是財政壓縮，本年無重點學科建設項目。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：我院2022年全部為改革發展類項目支出855.09萬元。具體安排如下：政策性補虧項目38.63萬元；承擔公共衛生任務補助100.55萬元；省級定額補助200萬元；疫情防控經費478.1萬元；蘭州市肺科醫院項目尾款34.81萬元；衛生科技發展項目3萬元。

（2）項目分級情況：我眼2022年項目支出全部為本級支出。

3、轉移支付安排情況

我院2022年無轉移支付支出。

4、政府性基金安排情況

我院2022年無政府性基金支出。

5、國有資本經營預算安排情況

我院2022年無國有資本經營預算支出。

（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

我院屬財政差額補助事業單位，一般公共預算收入無“三公”經費支出。

四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經費預算支出。我院屬財政差額補助事業單位，一般公共預算收入無機關運行經費預算支出。

2、增減變動說明。我院屬財政差額補助事業單位，一般公共預算收入無機關運行經費預算支出。

五、政府采購預算情況說明

我院2022年政府采購預算支出446萬元，全部用于購置專用設備。

六、國有資產占用情況說明

我院無該情況。

七、預算績效管理情況

(一）2021年預算績效管理工作情況

1.組織保障方面：

    2021年根據市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發 [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院2021年初預算6個項目的專項資金共計1577.98萬元。根據要求，我院著力完善預算績效管理工作體系，擴大預算績效管理覆蓋面，提高預算績效管理工作的規范性和科學性，推動預算績效管理工作深入開展。

2.績效目標管理方面：

     在年初編制預算時，嚴格按照“誰申請資金，誰編制目標” 的原則，并將績效目標進行了細化，確?？冃繕丝珊饬?。以績效目標為依據，全面提高預算績效管理水平。做到績效目標全覆蓋。

3.績效運行監控方面：

嚴格落實“預算編制有目標，預算執行有監控”的績效管理要求，認真分析了績效運行監控情況，針對個別項目預算執行進度慢的問題及時采取解決措施，確保預算績效監控工作順利完成。

4.績效評價管理方面：

認真開展績效自評工作，加強評價結果運用，通過績效評價工作加強項目的規劃與科學論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，提升資金使用效益，強化部門自我約束意識及責任意識。

5.績效結果反饋與應用方面：

認真貫徹中央和省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，財務管理制度健全，會計核算符合相關規定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規，提高了財政資金使用效益和科學精細化管理水平，預算績效工作成效良好。

（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況

納入本部門績效目標管理的項目6個，涉及預算資金855.09萬元，主要的項目支出有：政策性補虧項目38.63萬元；承擔公共衛生任務補助100.55萬元；省級定額補助200萬元；疫情防控經費478.1萬元；蘭州市肺科醫院項目尾款34.81萬元；衛生科技發展項目3萬元。全部為一般公共預算項目。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

蘭州肺科醫院2022年部門預算明細表（公開套表）.xls

蘭州市肺科醫院2022年部門預算績效目標表.xls

 蘭州市肺科醫院  

                               2022年1月24日